本網(wǎng)訊（通訊員 李銀彬 王曉霞）近年來，白銀市平川區(qū)檢察院注重單位內(nèi)部控制建設(shè)，不斷推進內(nèi)控制度規(guī)范化，扎實完善內(nèi)控工作有序進行，取得較好成效，為單位檢務(wù)保障提供有力支撐。

 

堅持“三個強化”，夯實內(nèi)控工作

 

一是強化組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了檢察長任組長、主管檢察長、辦公室主任為副組長，各部門負責(zé)人為成員的內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)和目標，靠實工作責(zé)任，形成職責(zé)清晰，任務(wù)清楚的內(nèi)部控制管理體系。二是強化思想認識。針對全體干警職工對內(nèi)控工作認識不到位的問題，組織干警參加財政部門舉辦的內(nèi)控制度培訓(xùn)，學(xué)習(xí)內(nèi)控軟件使用，通過制作H5新媒體作品、舉辦內(nèi)控制度講座、播放內(nèi)控制度講解視頻等方式進行內(nèi)控制度宣傳，使干警職工深度了解內(nèi)部控制體系建設(shè)的背景、內(nèi)容、方法，充分認識到建立內(nèi)控制度的必要性。三是強化硬件建設(shè)。為了提高工作效率，檢察院高度重視內(nèi)控工作設(shè)備配備工作，專門購置筆記本電腦1臺、多功能打印機1臺、掃描儀1臺，做到了設(shè)備齊全到位，保障內(nèi)控工作順利開展。

 

堅持“三個注重”，構(gòu)建內(nèi)控工作機制

 

一是注重法規(guī)學(xué)習(xí)執(zhí)行。組織干警認真學(xué)習(xí)《會計法》《會計制度》《財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》等與內(nèi)部控制工作相關(guān)的法律法規(guī)，領(lǐng)會精神，結(jié)合檢察工作，深入思考，并在工作中嚴格執(zhí)行。二是注重完善工作制度。針對現(xiàn)有制度不完善、可操作性不強的現(xiàn)狀，對《財務(wù)管理制度》《檔案管理制度》等4項制度進行修訂完善。根據(jù)工作實際，制定《6S管理制度》《會務(wù)管理制度》等專項制度，使內(nèi)部控制工作有章可循、有據(jù)可依。三是注重內(nèi)部監(jiān)督機制。成立了由紀檢組長負責(zé)，紀檢組成員參與的內(nèi)部監(jiān)督小組，在人、財、物管理方面形成了一套全方位監(jiān)督管理的監(jiān)督體制，在大額支出、采購等事項上會研究、組織談判時，紀檢組均派員參加會議臨場監(jiān)督，確保內(nèi)控工作有序開展。

 

堅持“三個突出”，提升內(nèi)控工作質(zhì)效

 

一是突出抓好差旅費報銷管理。以市檢察院財務(wù)督查為契機，完善差旅費報銷規(guī)定，對先前差旅費報銷存在未附派車單的情況，要求經(jīng)辦人進行整改，對今后差旅費報銷嚴格審核，所附票據(jù)不全、領(lǐng)導(dǎo)未簽字確認概不報銷。二是突出抓好辦公用品管理。完善辦公用品申領(lǐng)規(guī)定，每季度由各科室將所需辦公用品如實進行申請，部門負責(zé)人、辦公室主任、主管檢察長簽字確認后方可進行采購，由辦公室制作辦公用品出入庫單據(jù)，及時登記出入庫情況。三是突出抓好政府采購管理。對50萬元以下政府采購項目上報院黨組會研討，完善政府采購手續(xù)，付款需付附黨組會議紀要、詢價、競談資料等相關(guān)資料，并由辦公室主任、分管財務(wù)檢察長簽字確認方可付款。（白銀市平川區(qū)檢察院供稿）